年度部门费用预算表编制年度培训计划预算表的表头栏目包括：序号、培训名称、培训目的及要求JN江南官方网站、培训内容、培训形式、培训具体对象、计划培训时间、预计课时数(小时/人)、组织实施部门、费用预算(万元)、备注。

　　如果你是人力资源部经理，你能否看懂这张表？财务部要你填哪些数据？你怎样组织本部门人员一起编制此表？

　　该表的横向栏目包括：科目、本年预算、上年1—10月实际、上年预算、上年实际。该表的纵向栏目包括：科目细项、合计。

　　需要填写的是：本年预算的科目细项空格。显示“0”的地方有三处：合计、工会经费、职工教育经费，这三处不用填写，因为财务部已经设置公式，可自动计算。

　　(3)福利费=工资×14%，也可以计提。但财务没有按规定计提，而是以年度薪资福利预算表中的预算数据为依据。

　　(4)对人力资源部来说，不用填写的科目有：汽车费用、房租费、审计和咨询费、保险费、广告费、研发经费、开办费、折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销。

　　(9)上年实际指1—12月，但现在的时点是11月，财务只提供了1—10月的实际数据。那么，如何获得上年实际数据？可以采取估算的方法。即：1—10月实际+剩余2个月的预估数。

　　下面以某国企省公司的人力资源部为例，年度部门费用预算分为：差旅费、招待礼品费、会议费、办公用品费、团体会议费、咨询项目费、培训费、资料费。根据费用标准和频次，按月填写，再汇总。

　　(1)住宿费标准。省外：领导200元/天，员工150元/天；省内：领导180元/天，员工150元/天。

　　(1)省内。主要包括对分公司的考察调研、工作指导、安全生产检查等。领导平均5天/月，员工15天/月。按每次住宿1天计。

　　(2)省外。主要包括参加省外会议、培训或考察等。部门总经理平均1次/月，计12次；其他人员3次/年，计21次。每次按住宿2天计。

　　(1)大型会议。安排两次，以40人/次计，按400元/人(住宿150元×2，餐费100元)的标准，合计32000元。

　　(2)小型会议。每季一次，以20人/次计，按200元/人(住宿150元×1，餐费50元)的标准，合计16000元。

　　新员工培训按平均400元/人标准计，预计130人(主要为社会化用工)，合计52000元，平均分摊至每月。